中共長豐縣委組織部2023年度部門決算
2024年8月
目錄
第一部分部門概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
九、其他重要事項的情況說明
十、關于2023年度績效評價情況的說明
第四部分名詞解釋
中共長豐縣委組織部2023年度部門決算情況
第一部分部門概況
一、部門職責
中共長豐縣委組織部2023年度部門職責主要有：
（一）研究和指導全縣黨的組織建設，特別是黨的基層組織建設；探索非公有制經濟組織、社會組織黨組織的設置和活動方式。
（二）協調、規劃和指導黨員教育工作，主管黨員的管理和發展工作；負責黨代表的聯絡和服務工作。
（三）組織、協調新時期黨建工作新情況、新問題和黨建理論的研究，提出加強黨的政治、思想、組織、作風建設的意見和建議。
（四）負責全縣選派干部到村任職工作及大學生村官日常管理。
（五）負責辦理我縣由市委管理的干部職務任免、工資、待遇、退休報批手續。
（六）提出對縣委管理的領導班子調整配備的意見和建議；負責縣管干部的選拔、考察工作，辦理其任免、退休審批手續。
（七）組織實施公開選拔縣管干部和指導協調全縣公開選拔領導干部工作。
（八）指導領導班子思想作風建設；負責全縣干部的備案審查和宏觀管理工作；承辦部分干部的調配、交流及安置事宜。
（九）研究貫徹中央、省委、市委制定的干部隊伍建設的方針,政策；組織落實培養選拔年輕干部的工作。
（十）研究和宏觀指導全縣黨的組織制度和干部人事制度的改革，制定或參與制定我縣組織、干部、人事工作的重要政策和制度。
（十一）負責全縣組織、干部工作的督促檢查，及時向縣委反映重要情況，提出建議。
（十二）主管全縣干部教育工作，研究制定我縣干部教育的政策、規劃；組織縣委管理的干部和優秀年輕干部、高級人才及組工干部的培訓。
（十三）負責全縣人才隊伍建設宏觀管理工作，牽頭制定全縣人才工作的政策、規劃和年度計劃；組織協調全縣急需緊缺人才的培養、選拔、服務等有關工作；對全縣貫徹執行人才政策及人才工作情況進行檢查指導。
（十四）對全縣國有企業經營管理者隊伍的建設進行宏觀管理和指導；探索建立企業經營管理者人才市場，掌握和聯系一批優秀的企業經營管理者，并提出培養使用意見。
（十五）統一管理全縣公務員工作。
（十六）負責全縣領導干部監督工作的綜合、協調和指導，制定或參與制定干部監督的制度和規定；對干部選拔任用工作和領導干部進行監督。
（十七）負責全縣老干部工作檢查、指導、協調和服務工作，指導退（離）休干部宏觀管理工作。
（十八）統一管理縣委機構編制委員會辦公室。協助關工委做好關心下一代工作。協助做好老年大學的管理和協調工作。
（十九）完成縣委和上級組織單位交辦的其他事項。
二、機構設置
從決算單位構成看，中共長豐縣委組織部2023年度部門決算僅包括中共長豐縣委組織部本級決算，無其他下屬單位決算;與預算相比，無增減變化。具體情況見下表：
序號 | 單位名稱 |
1 | 中共長豐縣委組織部本級 |
第二部分2023年度部門決算報表
中共長豐縣委組織部2023年度部門決算報表由以下8張表格構成，具體表格內容見附表。
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收入總計9615.5萬元（含使用非財政撥款結轉結余、年初結轉和結余），支出總計9615.5萬元（含結余分配、年末結轉和結余）。與2022年度相比，收、支總計各增加1198.14萬元，增長14.2%，主要原因：部分預算項目有調整。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計9513.4萬元，其中：財政撥款收入9513.4萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計9615.5萬元，其中：基本支出923.01萬元，占9.6%；項目支出8692.49萬元，占90.4%；經營支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收入總計9615.5萬元（含年初財政撥款結轉和結余），支出總計9615.5萬元（含年末財政撥款結轉和結余），與2022年度相比，財政撥款收、支總計各增加1198.14萬元，增長14.2%，主要原因：部分項目預算有調整。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2023年度一般公共預算財政撥款支出9615.5萬元，占本年支出的100%。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加1198.14萬元，增長14.2%。主要原因：部分項目預算有調整。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
2023年一般公共預算財政撥款支出9615.5萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出2606.24萬元，占27.11%;科學技術（類）支出260.87萬元，占2.71%；社會保障和就業（類）支出787.57萬元，占8.19%；衛生健康支出（類）支出26.85萬元，占0.28%；農林水支出（類）支出5865.67萬元，占61%；住房保障（類）支出68.3萬元，占0.71%；。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為9885.36萬元，支出決算為9615.5萬元，完成年初預算的97.27%。其中：基本支出923.01萬元，占9.6%；項目支出8692.49萬元，占90.4%。具體情況如下：
1.一般公共服務支出（類）組織事務（款）行政運行（項）。年初預算為420.79萬元，支出決算為563.06萬元，完成年初預算的133.81%，決算數大于預算數的主要原因：一是人員調整；二是年度內追加預算。
2.一般公共服務支出（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為0萬元，支出決算數為643.97萬元，決算數大于預算數的主要原因是此類主要是省市等下撥款，年初無預算。
3.一般公共服務支出（類）組織事務（款）事業運行（項）。年初預算為26.73萬元，支出決算61.67萬元，完成年初預算的230.71%，決算數大于預算數的主要原因是人員經費有追加。
4.一般公共服務支出（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）。年初預算為2314.12萬元，支出決算為1337.54萬元，完成年初預算的57.80%，決算數小于預算數的主要原因是政策等還沒到位不能全部支出。
5.科學技術支出（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）。年初預算為1126萬元，支出決算為260.87萬元，完成年初預算的23.17%，決算數小于預算數的主要原因是政策等還沒到位不能全部支出。
6.社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）基層政權建設和社區治理（項）。年初預算為0萬元，支出決算為594.84萬元，決算數大于預算數的主要原因是此項目主要是省市等追加項目，沒有年初預算數。
7.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算為46.31萬元，支出決算為90.31萬元，完成年初預算的195.01%，決算數大于預算數的主要原因是基數調整補繳等。
8.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本職業年金繳費支出（項）。年初預算為23.16萬元，支出決算為45.15萬元，完成年初預算的194.95%，決算數大于預算數的主要原因是基數調整等。
9.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。年初預算為0.3萬元，支出決算為57.26萬元，完成年初預算的19086.67%，決算數大于預算數的主要原因是除了正常的社保等支出，還有省市下撥款項在里面。
10.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。年初預算為8.98萬元，支出決算為22.48萬元，完成年初預算的250.33%，決算數大于預算數的主要原因是人員調整，每年調整基數。
11.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。年初預算為0.77萬元，支出決算為4.37萬元，完成年初預算的567.53%，決算數大于預算數的主要原因是人員調整，每年調整基數。
12.農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）。年初預算為850萬元，支出決算為850萬元，完成年初預算的100%。
13.農林水支出（類）農村綜合改革（款）其他農村綜合改革支出（項）。年初預算為5023萬元，支出決算為5015.67萬元，完成年初預算的99.85%。
14.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為34.73萬元，支出決算為57.83萬元，完成年初預算的166.51%，決算數大于預算數的主要原因是人員調整，每年調整基數。
15.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）。年初預算為10.47萬元，支出決算為10.47萬元，完成年初預算的100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出923.01萬元，其中:人員經費869.63萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、生活補助、其他對個人和家庭的補助支出；公用經費53.38萬元，主要包括：辦公費、印刷費、電費、郵電費、差旅費、會議費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
七、政府性基金財政撥款收入支出情況說明
中共長豐縣委組織部沒有政府性基金預算收入，也沒有使用政府性基金預算安排的支出。
八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明
中共長豐縣委組織部沒有使用國有資本經營預算財政撥款安排的支出。
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2023年度中共長豐縣委組織部機關運行經費53.38萬元，比2022年度下降68.28萬元，降低56.12%，主要原因是因厲行節約。
（二）政府采購支出情況
2023年度，中共長豐縣委組織部政府采購支出總額24.96萬元，其中：政府采購貨物支出24.96萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額24.96萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額24.96萬元，占授予中小企業合同金額的100%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。
（三）國有資產占有使用情況
截至到2023年12月31日，中共長豐縣委組織部共有車輛0輛，其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。
十、關于2023年度績效評價情況的說明
（一）績效評價工作開展情況
根據預算績效管理要求，本部門組織對2023年度納入部門預算的項目支出全面開展了績效自評，共61個項目，涉及資金8692.49萬元。從評價情況看，項目整體運行良好，完成了年度目標。
組織對2023年度部門整體支出開展了績效自評。評價結果顯示，投入績效為16分，過程績效為25分，產出及效率績效為43分，監督管理績效為2分，總績效為86分。評價結果等次為“優”。
組織對“黨內關愛基金”等61個項目開展了部門評價，共涉及資金8692.49萬元。以上項目由我部門自行組織開展績效評價。從評價情況看，2023年以來，長豐組織工作堅持把黨的政治建設擺在首位，扎實開展第二批主題教育，牢固樹立大抓基層的鮮明導向，突出抓基層、強基礎、固基本，全面落實市委、市委組織部和縣委各項決策部署，扎實做好選賢任能、育才聚才、固本強基各項工作，為建設“三個強縣”、實現“三個新突破”、沖刺“千億長豐”提供堅強組織保證。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
我單位在2023年度部門決算中反映黨內關愛基金項目績效自評綜述。
黨內關愛基金項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為94分。全年預算數為200萬元，執行數為153.68萬元，完成預算的76.84%。項目績效目標完成情況：一是每年安排兩批，由25個黨工委申報需要救助和關愛的黨員；二是每年縣財政安排200萬元預算資金；三是體現了縣委縣政府的關心關愛，讓困難黨員感受組織溫暖。發現的主要問題及原因：無；下一步改進措施：無；
詳見“附件：2023年度項目支出績效自評表”。
（三）部門評價結果。
《2023年度黨內關愛基金項目績效評價報告》詳見“附件：2023年度黨內關愛基金項目績效評價報告”。
第四部分名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
三、上級補助收入：指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
四、附屬單位上繳收入：指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。
五、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
六、其他收入：指除財政撥款收入、事業收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入。
七、使用非財政撥款結余：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。
八、年初結轉和結余：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
九、結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業基金等。
十、年末結轉和結余：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化未全部執行或未執行，結轉到以后年度繼續使用的資金，或項目已經完成等產生的結余資金。
十一、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。
十三、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十四、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十五、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：1.中共長豐縣委組織部2023年度部門決算報表（共8張）
2.2023年度黨內關愛基金項目支出績效自評表
3.2023年度黨內關愛基金項目績效評價報告
中共長豐縣委組織部2023年度部門決算報表（共8張）.pdf
