中共長豐縣委組織部2022年度部門決算
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、 一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
九、一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
十、關于2022年度績效評價情況的說明
十一、其他重要事項的情況說明
第四部分 名詞解釋
中共長豐縣委組織部2022年度部門決算情況
第一部分 部門概況
一、部門職責
中共長豐縣委組織部2022年度部門職責主要有：
（一）研究和指導全縣黨的組織建設，特別是黨的基層組織建設；探索非公有制經濟組織、社會組織黨組織的設置和活動方式。
（二）協調、規劃和指導黨員教育工作，主管黨員的管理和發展工作；負責黨代表的聯絡和服務工作。
（三）組織、協調新時期黨建工作新情況、新問題和黨建理論的研究，提出加強黨的政治、思想、組織、作風建設的意見和建議。
（四）負責全縣選派干部到村任職工作及大學生村官日常管理。
（五）負責辦理我縣由市委管理的干部職務任免、工資、待遇、退休報批手續。
（六）提出對縣委管理的領導班子調整配備的意見和建議；負責縣管干部的選拔、考察工作，辦理其任免、退休審批手續。
（七）組織實施公開選拔縣管干部和指導協調全縣公開選拔領導干部工作 。
（八）指導領導班子思想作風建設；負責全縣干部的備案審查和宏觀管理工作；承辦部分干部的調配、交流及安置事宜。
（九）研究貫徹中央、省委、市委制定的干部隊伍建設的方針,政策；組織落實培養選拔年輕干部的工作。
（十）研究和宏觀指導全縣黨的組織制度和干部人事制度的改革，制定或參與制定我縣組織、干部、人事工作的重要政策和制度。
（十一）負責全縣組織、干部工作的督促檢查，及時向縣委反映重要情況，提出建議。
（十二）主管全縣干部教育工作，研究制定我縣干部教育的政策、規劃；組織縣委管理的干部和優秀年輕干部、高級人才及組工干部的培訓。
（十三）負責全縣人才隊伍建設宏觀管理工作，牽頭制定全縣人才工作的政策、規劃和年度計劃；組織協調全縣急需緊缺人才的培養、選拔、服務等有關工作；對全縣貫徹執行人才政策及人才工作情況進行檢查指導。
（十四）對全縣國有企業經營管理者隊伍的建設進行宏觀管理和指導；探索建立企業經營管理者人才市場，掌握和聯系一批優秀的企業經營管理者，并提出培養使用意見。
（十五）統一管理全縣公務員工作。
（十六）負責全縣領導干部監督工作的綜合、協調和指導，制定或參與制定干部監督的制度和規定；對干部選拔任用工作和領導干部進行監督。
（十七）負責全縣老干部工作檢查、指導、協調和服務工作，指導退（離）休干部宏觀管理工作。
（十八）統一管理縣委機構編制委員會辦公室。協助關工委做好關心下一代工作。協助做好老年大學的管理和協調工作。
（十九）完成縣委和上級組織單位交辦的其他事項。
二、機構設置
中共長豐縣委組織部2022年度部門決算為局本級決算，納入部門決算編制范圍的單位共1個，單位性質為行政。與預算比較一致。
第二部分 2022年度部門決算報表
中共長豐縣委組織部2022年度部門決算報表由以下9張表格構成，具體表格內容見附表。
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收入總計8417.36萬元（含使用非財政撥款結轉結余、年初結轉和結余），支出總計8417.36萬元（含結余分配、年末結轉和結余）。與2021年度相比，收、支總計各增加4478.48萬元，增長113.70%，主要原因：大預算項目2022年全部列支在部內支出。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計8337.30萬元，其中：財政撥款收入8337.30萬元，占100%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計8417.36萬元，其中：基本支出856.00萬元，占10.17%；項目支出7561.36萬元，占89.83%；經營支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收入總計8417.36萬元（含年初財政撥款結轉和結余），支出總計8417.36萬元（含年末財政撥款結轉和結余），與2021年度相比，財政撥款收、支總計各增加4478.48萬元，增長113.70%，主要原因：大預算項目2022年全部列支在部內支出。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2022年度一般公共預算財政撥款支出8417.36萬元，占本年支出的100%。與2021年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加4478.48萬元，增長113.70%。主要原因：大預算項目2022年全部列支在部內支出。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
2022年一般公共預算財政撥款支出8417.36萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出2026.98萬元，占24.08%;科學技術（類）支出9.00萬元，占0.11%；社會保障和就業（類）支出289.21萬元，占3.43%；衛生健康支出（類）支出19.9萬元，占0.24%；農林水支出（類）支出6011萬元，占71.41%；住房保障（類）支出61.26萬元，占0.73%；。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為6926.80萬元，支出決算為8417.36萬元，完成年初預算的121.52%。決算數大于預算數的主要原因省市等上級撥款較多。其中：基本支出856.00萬元，占10.17%；項目支出7561.36萬元，占89.83%。具體情況如下：
1.一般公共服務支出（類）組織事務（款）行政運行（項）。年初預算為243.45萬元，支出決算為588.75萬元，完成年初預算的241.84%，決算數大于預算數的主要原因：一是人員調整；二是年度內追加預算。
2.一般公共服務支出（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為0萬元，支出決算數為315.43萬元，決算數大于預算數的主要原因是此類主要是省市等下撥款，年初無預算。
3.一般公共服務支出（類）組織事務（款）公務員事務（項）。初預算為15 萬元，支出決算為14.14萬元，完成年初預算的94.27%，決算數小于預算數的主要原因是實際報銷存在細微差。
4.一般公共服務支出（類）組織事務（款）事業運行（項）。年初預算為16.23萬元，支出決算38.55萬元，完成年初預算的237.52%，決算數大于預算數的主要原因是人員經費有追加。
5.一般公共服務支出（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）。年初預算為1265.72萬元，支出決算為1027.29萬元，完成年初預算的81.16%，決算數小于預算數的主要原因是部分項目受疫情等影響，不能全部支出。
6.一般公共服務支出（類）其他共產黨事務支出（款）其他共產黨事務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為42.81萬元，決算數大于預算數的主要原因是屬于往來款資金。
7.科學技術支出（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）。年初預算為9.00萬元，支出決算為9.00萬元，完成年初預算的100%。
8.社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）引進人才費用（項）。年初預算為0萬元，支出決算為141.68萬元，決算數大于預算數的主要原因是此項目主要是省市等追加項目，沒有年初預算數。
9.社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）其他人力資源和社會保障管理事務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為29.29萬元，決算數大于預算數的主要原因是省市下撥款較多。
10.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算為23.73萬元，支出決算為23.73萬元，完成年初預算的100%.
11.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本職業年金繳費支出（項）。年初預算為11.86萬元，支出決算為80.18萬元，完成年初預算的676.05%，決算數大于預算數的主要原因是基數調整等。
12.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本職業年金繳費補助（項）。年初預算為0萬元，支出決算為12.79萬元，決算數大于預算數的主要原因是基數調整等。
13.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）。年初預算為0.02萬元，支出決算為1.54萬元，完成年初預算的7700%，決算數大于預算數的主要原因是除了正常的社保等支出，還有省市下撥款項在里面。
14.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。年初預算為9.17萬元，支出決算為18.17萬元，完成年初預算的198.15%，決算數大于預算數的主要原因是人員調整，每年調整基數。
15.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。年初預算為0.74萬元，支出決算為1.74萬元，完成年初預算的235.14%，決算數大于預算數的主要原因是人員調整，每年調整基數。
16.農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）。年初預算為3845萬元，支出決算為4078萬元，完成年初預算的106.06%，決算數大于預算數的主要原因是包含部分省市下撥款。
17.農林水支出（類）農村綜合改革（款）對村集體經濟組織的補助（項）。年初預算為0萬元，支出決算為470萬元，決算數大于預算數的主要原因是屬于省市下撥款。
18.農林水支出（類）農村綜合改革（款）其他農村綜合改革支出（項）。年初預算為1463萬元，支出決算為1463萬元，完成年初預算的100%。
19.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為17.8萬元，支出決算為55.3萬元，完成年初預算的310.67%，決算數大于預算數的主要原因是人員調整，每年調整基數。
20.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）。年初預算為6.08萬元，支出決算為5.97萬元，完成年初預算的98.19%，決算數小于預算數的主要原因是人員有變動。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出856萬元，其中:人員經費734.34萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費；公用經費121.65萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、差旅費、公務接待費、公務用車運行維護費、其他交通費用。
七、政府性基金財政撥款收入支出情況說明
中共長豐縣委組織部沒有政府性基金預算收入，也沒有使用政府性基金預算安排的支出。
八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明
中共長豐縣委組織部沒有使用國有資本經營預算財政撥款安排的支出。
九、一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明。
2022年度一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出預算為 20.5萬元，支出決算為9.88萬元，完成預算的48.20%；較上年減少3.49萬元，下降26.10%。決算數小于與預算數的主要原因是由于疫情，厲行節約，嚴格控制三公支出。決算數較上年減少的主要原因是由于疫情，厲行節約，嚴格控制三公支出。
（二）一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明。
2022年度一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算4.15萬元，占42%；公務用車購置及運行維護費支出決算5.73萬元，占58%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%；與上年持平。決算數與預算數持平的主要原因是一直無預算安排。決算數較上年持平的主要原因是一直無預算安排。主要用于經市外辦批準的因公臨時出國（境）交流合作、專題研修等外事活動支出。經費使用根據長豐縣外辦批準的因公臨時出國(境)計劃，嚴格執行《關于印發〈長豐縣機關事業單位因公臨時出國經費管理辦法〉的通知》（長財〔2014〕32號）等相關規定。2022年，參加（組織）因公出國（境）團組0個，0人次。
2.公務接待費預算為10萬元，支出決算為4.15萬元，完成預算的41.5%；較上年減少1.71萬元，下降29.18%。決算數小于預算數主要原因是受疫情影響，厲行節約。決算數較上年減少的主要原因是受疫情影響，厲行節約。主要用于公務人員出席會議、考察調研、執行公務、學習交流、檢查指導、請示匯報等國內公務活動開支的必要費用。經費使用嚴格執行《黨政機關厲行節約反對浪費條例》、《轉發〈關于印發合肥市市直機關公務接待費管理暫行辦法的通知〉、〈安徽省財政廳關于進一步加強公務接待經費管理的通知〉的通知》（長財〔2015〕52號）等相關規定。2022年，國內公務接待共74批，451人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人員）。
3.公務用車購置及運行維護費預算為10.50萬元，支出決算為5.73萬元，完成預算的54.57%；較上年減少1.78萬元，下降23.70%。決算數小于預算數主要原因是原三老機構公車已還機關事務管理局。決算數較上年減少主要原因是三老機構公車已還機關事務管理局。經費使用嚴格按照省市縣公務用車配備管理相關規定執行。其中：
公務用車購置費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%；與上年持平。決算數與預算數持平的主要原因是公車改革后我單位公車無購置的預算。決算數較與上年持平的主要原因是公車改革后我單位公車無購置的預算。主要用于公務用車購置。2022年，購置車輛0輛。
公務用車運行維護費預算為10.50萬元，支出決算為5.73萬元，完成預算的54.57%；較上年減少1.78萬元，下降23.70%。決算數小于預算數主要原因是三老機構公車已還機關事務管理局。決算數較上年減少的主要原因是三老機構公車已還機關事務管理局。公務用車運行維護費，包括車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出，主要用于公務車輛的運行維護。截至2022年12月31日，中共長豐縣委組織部機關一般公共預算及政府性基金財政撥款開支的公務用車保有數為0輛。
十、關于2022年度績效評價情況的說明
（一）績效評價工作開展情況
1.全面開展項目支出單位自評和部門評價。
根據預算績效管理要求，中共長豐縣委組織部組織對2022年度納入部門預算的42個項目支出全面開展績效評價，覆蓋率達100%，從評價總體情況來看，中共長豐縣委組織部項目立項程序完整、規范，預算執行及時、有效，績效目標得到較好實現，績效管理水平不斷提高。
2.組織開展部門整體支出績效自評。
部門整體支出績效自評綜述：根據預算績效管理要求，中共長豐縣委組織部組織對2022年度部門整體支出開展績效自評，自評得分89.5分，自評等次為“優”。自評結果顯示，2022年，中共長豐縣委組織部通過開展黨建等工作，一是突出思想鑄魂、發展賦能。聚焦省委“一改兩為五做到”和市委指出“四小四大”突出問題，聚力干部綜合能力和專業水平補課充電，在全縣開展鄉村振興、“黨建+信訪”等五大專題培訓，2022年共舉辦主體班8期，培訓縣鄉村三級干部1800余人。二是突出基層扎實、基礎規范。圍繞集體經濟強村全覆蓋、全局紅，實施“千萬突破、百萬倍增、強村覆蓋”行動，堅持“周調度、督幫一體”，縣級3000萬元專項資金對重點扶持村實施項目38個。截止2022年底，全縣244個村集體經營性收入累計2.74億元，經營收益1.07億元，村均收入達112.3萬元，村均收益達43.85萬元，經營性收入達到1000萬、500萬、200萬、100萬以上村集體分別為1個、4個、21個、109個，50萬元強村全覆蓋，圓滿完成年初既定的“千萬突破、百萬倍增、強村覆蓋”目標。在2個鄉鎮試點開展黨員分類管理榜單問效（“紅榜”點贊、“黃榜”通報、“黑榜”整治），全面開展農村發展黨員違規違紀問題排查整頓，規范開展黨組織書記抓基層黨建述職評議，常態化開展黨務村務公開與“四議兩公開”民主決策制度執行情況督查，創新研究出臺“一肩挑”管理監督辦法。扎實推進“皖美紅色物業”三年行動計劃，招錄118名社區“小管家”充實到5個鄉鎮33個社區，擇優選聘“紅色小管家”418名，城市基層治理水平不斷提升。三是突出招才引智、優化服務。組建全省首家縣級人才服務公司，充分發揮崗集大科學裝置、合肥智慧農業谷、中國菌物谷等平臺引才作用，李玉院士團隊正式落戶長豐，申報市級以上企業技術中心、工業設計中心、技術創新中心等20余個。與浙江清華長三角研究院簽約共建合肥長豐創新研究中心。發布各類就業崗位6萬余個，舉辦各類線上線下“心有夢·就長豐”招聘會184場，累計招工42207人，其中大專以上畢業生20234人，碩博102人，新認定高層次人才23名。1000套人才公寓已完成選址和規劃方案設計。四是讓黨旗在防疫一線高高飄揚。聚焦“黨旗紅、黨徽亮，堅持就是勝利”，第一時間組織動員全縣各基層黨組織6千余名黨員立刻投身疫情防控工作，在高速口、高鐵站、國省道口卡點組建臨時黨支部15個，在封控區組建臨時黨支部4個，在隔離點組建臨時黨支部16個，劃定黨員責任區136個、設立黨員先鋒崗413個，劃撥黨費100萬元用于支持防疫工作。五是加強干部隊伍服務和管理。結合十一屆縣委第一輪巡察工作，對雙墩鎮、朱巷鎮、左店鎮選人用人工作進行專項檢查，促進規范化。32名退出職務干部“退崗不褪色、退位不退責”，主動請纓到村（社區）任職，壓緊壓實141名市縣選派干部責任，持續鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接。做好2022年度5名公務員招考工作，深入推進公務員平時考核工作，樊邵斌同志獲評全國“人民滿意的公務員”榮譽稱號，組織開展全縣事業單位管理崗位職級晉升，擬首批晉升279人，占全縣管理崗總人數（970人）的28.8%。做好離退休老干部普遍走訪慰問服務工作。六是加強新業態新就業群體黨建工作。新組建非公與社會組織黨組織9家，從社區選拔53名黨建工作指導員派駐到省非公平臺中的555家企業，成立10個非公企業黨建工作指導站，試點打造“紅色驛站”36個，擴大組織覆蓋和工作覆蓋，探索非公黨建引領基層治理新模式。
發現的主要問題：一是部分資金未能全部使用；二是績效指標設置還不夠科學合理。下一步改進措施：一要進一步提高預算編制精準性；二要進一步加強績效動態管理。
（二）部門決算中項目績效自評和部門評價結果
中共長豐縣委組織部2022年度部門決算中公開“黨內關愛基金”1個項目的部門評價和績效自評結果，詳見“附件：中共長豐縣委組織部2022年度項目支出部門評價報告和績效自評表（共1個）”。
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2022年度中共長豐縣委組織部機關運行經費121.65萬元，比2021年度增加13.87萬元，增長12.87%，主要原因是因疫情防控相應日常開支增加較多。
（二）政府采購支出情況
2022年度，中共長豐縣委組織部政府采購支出總額18.05萬元，其中：政府采購貨物支出18.05萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額18.05萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額18.05萬元，占授予中小企業合同金額的100%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。
（三）國有資產占有使用情況
截至到2022年12月31日，中共長豐縣委組織部共有車輛0輛，其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、年初結轉和結余：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
三、年末結轉和結余：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化未全部執行或未執行，結轉到以后年度繼續使用的資金，或項目已經完成等產生的結余資金。
四、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
五、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。
六、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
七、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
